Kouvolan kaupungin henkilöstökulut olivat vuonna 2024 yhteensä noin 135,2 milj. euroa, joka on noin neljä miljoonaa edellisvuotta vähemmän. Henkilöstöä oli vuoden 2024 lopussa yhteensä 2507. Se on 225 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Eläkepoistumasta ja muusta lähtövaihtuvuudesta on hyödynnetty keskimäärin 26 prosenttia. Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee henkilöstökertomusta 31.3.2025 kokouksessaan.
Henkilöstömenojen hallinta on ollut yksi keskeinen keino kaupungin talouden tasapainottamisessa. Henkilöstökulut olivat vuonna 2024 yhteensä 135,2 milj. euroa, mikä oli noin 59 % ulkoisista toimintakuluista. Henkilöstökulut vähenivät 4,0 milj. eurolla eli 2,9 % edellisvuodesta.
Kouvolan kaupungin palveluksessa oli vuoden 2024 lopussa yhteensä 2507 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 2082. Henkilötyövuosia kertyi 2497,90. Esihenkilöitä oli vuoden 2024 lopussa yhteensä 131, mikä on 5,2 % koko henkilöstöstä. Kaupungin henkilöstöstä oli naisia 79 % ja miehiä 21 %. Henkilöstön keski-ikä oli 49,4 vuotta.
Lähtövaihtuvuuden hyödyntäminen tuo 1,86 miljoonan vuosisäästöt
Keskeinen keino henkilöstömäärän vähentämisessä on eläkepoistuman hyödyntäminen. Henkilöstöä on vähennetty suunnitelmallisesti ja hallitusti. Eläkkeelle siirtyi vuoden 2024 aikana yhteensä 60 viranhaltijaa/työntekijää. Eläköitymisen myötä vapautuneista viroista ja tehtävistä jätettiin täyttämättä 18. Muusta syystä vapautuneista 90 virasta ja tehtävästä jätettiin täyttämättä 21. Kun kaikki lähtövaihtuvuus otetaan huomioon, on 150 vapautuneesta virasta ja tehtävästä jätetty täyttämättä yhteensä 39 eli 26 %. Näillä saavutetaan jatkossa noin 1,86 milj. euron vuotuinen säästö palkkakustannuksissa sivukuluineen.
Henkilöstön sairastavuutta koskeva tunnusluku vuonna 2024 oli 19,1 kalenteripäivää/henkilötyövuosi. Tunnusluku laski edellisvuodesta 0,9 kalenteripäivällä henkilötyövuotta kohden.
– Sairauspoissaoloja koskeva tunnusluku on saatu laskuun, mutta tavoitteiden saavuttaminen vaatii edelleen määrätietoista työtä ja ennakoivaa otetta, toteaa henkilöstöjohtaja Päivi Karhu.
Kevennetyn ja korvaavan työn käyttöä vaihtoehtona sairauspoissaololle on pyritty lisäämään kuluneen vuoden aikana. Sitä tehtiin vuonna 2024 yhteensä 1238 kalenteripäivää. Näiden päivien suhteellinen osuus sairauspoissaolopäivistä oli 2,6 %, kun se oli vuotta aiemmin 1,8 %. Tavoitteena on edistää entisestään niiden käyttöä sairauspoissaolojen vähentämiseksi.
Työkykyjohtamista kehitetty erillisessä hankkeessa
Kaupungin henkilöstöohjelmassa on asetettu kolme henkilöstöjohtamisen tavoitetta. Ne ovat osaava ja riittävä henkilöstö, hyvinvoiva henkilöstö ja turvallinen työyhteisö sekä hyvä johtaminen ja osallistuva työyhteisö.
Vuonna 2024 panostettiin erityisesti työkykyjohtamisen kehittämiseen. Ennakoinnin voimalla pidempään työuraan -hankkeella työkykyjohtamista on kehitetty proaktiiviseksi sekä pyritty vähentämään sairauspoissaoloja ja ennenaikaista eläkkeelle siirtymistä. Samalla kehitetään työurajohtamista. Hankkeeseen on saatu Kevan työelämän kehittämisrahaa. Hanke jatkuu vielä vuoteen 2025 asti. Viime vuonna toteutettiin työkykyjohtamisen auditointi, esihenkilöiden valmennukset ja uudistettiin työkyvyn toimintamalli. Valmennuksissa esihenkilöt saivat työkaluja työkyvyn arkijohtamiseen.
Henkilöstön työhyvinvointikysely uudistettiin alkuvuodesta. HR-raportoinnin kehittämiseen liittyvä BI-raportointi valmistui loppuvuodesta. Se tukee entistä paremmin henkilöstötiedon jatkuvaa seurantaa ja tiedolla johtamista.
Henkilöstökertomus laaditaan kerran vuodessa. Sen tarkoituksena on kehittää henkilöstötiedolla johtamista. Henkilöstövoimavarojen tunteminen ja ennakointi on osa kuntien strategiatyötä. Henkilöstökertomus antaa johdolle ja päättäjille kokonaiskuvan henkilöstövoimavarojen nykytilasta ja kehityssuunnasta. Henkilöstökertomuksen tarkoituksena on myös antaa mahdollisimman kattava kuvaus kuluneen vuoden henkilöstötyön painopisteistä.
Lisätietoja:
Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi
Henkilöstösuunnittelupäällikkö Annamaija Saarela, puh. 020 615 7231, annamaija.saarela(at)kouvola.fi.