Alenevat valtionosuudet ja verotulot edellyttävät Kouvolan kaupungin talouden tasapainottamista. Kaupunginhallitus käsittelee päivitettyä esitystä kaupungin vuoden 2024 talousarviokehykseksi 19.6. Esitykseen sisältyy menoleikkauksia noin 10,5 miljoonalla eurolla ja tulonlisäyksiä noin 4 miljoonalla eurolla. Esitykseen ei sisälly veronkorotusta. Toimenpiteet tasapainottavat toteutuessaan kaupungin taloutta ensi vuonna noin 15 miljoonalla eurolla, vuonna 2027 noin 23 miljoonalla eurolla ja myöhemmin täysimääräisinä noin 25 miljoonalla eurolla vuodessa. Kehykseen sisältyvät käyttötaloussäästöjä tuovat investoinnit, kuten kouluhankkeet.
Kaupunginhallitus käsitteli 5.6. kaupungin talousarviokehystä vuodelle 2024 ja palautti sen uudelleen valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus käsittelee uudelleen valmisteltua kehysesitystä 19.6. Päivitetty kehysesitys sisältää samat sopeuttamistoimenpiteet kuin edellinenkin kehysesitys lukuun ottamatta 0,29 prosenttiyksikön kunnallisveron korotusta, joka lisäisi kaupungin tuloja vuodessa 4,3–5,5 miljoonalla eurolla.
Jotta kaupungin talous saadaan tasapainoon ilman veronkorotusta, päivitettyyn kehysesitykseen sisältyy käyttötaloussäästöjä taloussuunnittelukaudella vuositasolla noin 6,3–7,3 miljoonaa euroa enemmän kuin aiempaan kehysesitykseen. Lisäsäästöt kohdistuvat muun muassa avustuksiin, palveluverkkoihin ja henkilöstöön.
Mikäli kaupunginhallitus hyväksyy kehyksen, talousarvion laadintaprosessi jatkuu tavanomaiseen tapaan: Talousarviovalmistelua ja säästökohteiden avaamista käsitellään seuraavan kerran valtuuston talousarvioseminaarissa 7.8.2023. Myöhemmin syksyllä ovat vuorossa lautakuntakohtaiset talousarviokäsittelyt. Kaupunginhallituksen ensimmäinen talousarviokäsittely on 16.–17.10., toinen käsittely 6.11. ja valtuusto hyväksyy talousarvion 13.11. Myös veroprosentit hyväksytään kaupunginvaltuustossa 13.11.2023.
– Säästöt ovat viime aikoina korostuneet kaupungin taloutta koskevassa julkisessa keskustelussa. Tämä on ymmärrettävää, mutta pitää muistaa, että kehystä käsiteltäessä päätetään vasta kehyksestä. Toimenpiteistä, joilla kehykseen päästään, päätetään syksyllä toimielinkäsittelyissä, Kouvolan kaupungin talousjohtaja Hellevi Kunnas toteaa.
Sopeuttamistoimenpiteiden vaikutus täysimääräisenä
25 miljoonaa euroa vuodessa
Yhdistelmä 5.6. käsiteltyyn kehysehdotukseen sisältyneistä sopeuttamistoimenpiteistä sekä lisäsäästöistä:
- avustukset 3,2 M€, (2024 taso 2,4 M€)
- kiinteistöt 1,8 M€ (2024 taso 0,4 M€)
- palvelujen tuottamistavat 2,6 M€ (2024 taso 1,9 M€)
- palveluverkot 6,5 M€ (2024 taso 2,4 M€)
- taksojen ja maksujen korotukset 0,3 M€
- digitalisaatio 0,2 M€
- henkilöstökustannukset 4,8 M€ (2024 taso 3,2 M€)
- kertaluonteiset myyntivoitot vuosittain 0,10–0,9 M€
- rahoitustuotot 5 M€ (2024 taso 4 M€).
Sopeuttamistoimenpiteiden pysyvät vaikutukset ovat vuositasolla yhteensä noin 25 miljoonaa euroa, kun toimenpiteet toteutuvat täysimääräisesti. Vuonna 2024 sopeuttamistoimenpiteet tasapainottavat taloutta 15 miljoonalla eurolla. Taloussuunnittelukaudella viimeisenä vuonna 2027 toimenpiteiden vaikutukset ovat yhteensä 23 miljoonaa euroa.
Marjoniemen, Inkeroisten ja Kuusankosken
kouluinvestoinneista 3,3 miljoonan euron vuosisäästöt
Tasapainoinen talous mahdollistaa investoinnit. Kaupunki toteuttaa investointeja, jotka tuovat käyttötaloussäästöjä, lisäävät elinvoimaa ja vähentävät kiireisintä korjausvelkaa.
Päivitetty talousarviokehys, kuten aiemmin esitetty vaihtoehtokin, sisältää kouluverkkopäätösten mukaisista kouluinvestoinneista aiheutuvat kustannussäästöt, korkokustannukset, poistot ja leasingkustannukset. Laskelmissa on huomioitu myös purkukustannukset.
Vielä käynnistämättömien investointien – Marjoniemen ja Kuusankosken yhtenäiskoulujen sekä Inkeroisten monitalon – tuomat käyttötaloussäästöt ovat kehyksessä vuositasolla yhteensä 3,3 miljoonaa euroa. Kehys sisältää myös Kaunisnurmen päiväkodin rakentamisen 10-ryhmäisenä. Jos toteutus on kaksivaiheinen, eli päiväkodin laajennus rakennetaan myöhemmin, jää käyttötaloussäästöjä tässä vaiheessa toteutumatta vuosittain noin 0,3 miljoonaa euroa.
Teatterin laajennus siirtyy kahdella vuodella
– investoinnit kautta linjan tarkastelussa
Päivitetyn kehysesityksen investointisuunnitelmassa on siirretty teatteri-investointia kahdella vuodella eteenpäin. Tämä ei vaikuta meneillään olevaan, vuosien 2023–2027 taloussuunnittelukauteen, vaan sen jälkeiseen ajankohtaan.
Kaupungin muita suunniteltuja investointeja, sekä rakennusinvestointeja että yhdyskuntatekniikan infrainvestointeja, käydään kesän aikana läpi. Tavoitteena on lisäsäästöjen löytäminen.